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自治区招商发展局2015年部门决算公开

时间:2016-09-05 17:41:37 来源:3d独胆王毒胆专家 作者:办公室打印本文

       根据财政厅下发的关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知文件要求,现将我局2015年部门决算作如下公开。

第一部分    部门单位概述
一、单位基本情况
(一)部门主要职能
根据《新疆维吾尔自治区招商发展局(新疆维吾尔自治区人民政府经济技术协作办公室)职能配置、内设机构和人员编制方案》(新政办发[2007]171号)文件精神,我局主要负责贯彻执行国家和自治区关于招商引资和经济技术协作的方针政策;编制自治区招商引资、经济技术协作发展规划和年度计划;负责自治区招商引资工作领导小组办公室的日常工作;负责自治区招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研;组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动;指导自治区各地、各行业及各类开发区、工业园区的招商引资;完善招商引资服务体系,建立健全区外投资企业投诉受理网络,负责自治区区外投资企业服务中心工作;负责3d独胆王毒胆专家站建设,指导和协调自治区网上招商工作;负责外省(区、市)人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作;归口管理外省(区、市)在疆企业联合会(商会)、新疆经济技术协作促进会日常工作;负责自治区内联内贸会展工作等;承办国内有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动;组织承办乌洽会国内协作和项目招商、洽谈、签约、实施工作等。
(二)机构设置情况
根据部门主要职责,机构规格正厅级,下属机关服务中心、区外投资企业服务中心和招商信息网络中心3个全额拨款事业单位。总编制78名,其中:参照公务员法管理事业编制57名;全额拨款事业编制21名。
二、部门决算单位构成
我局部门决算包括:自治区招商发展局本级决算、所属机关服务中心、区外投资企业服务中心和招商信息网络中心3个事业单位决算。
纳入自治区招商发展局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
招商发展局本级
 
2
招商发展局机关服务中心
 
3
区外投资企业服务中心
 
4
招商信息网络中心
 
第二部分 自治区招商发展局2015年度部门决算报表
按照2015年部门决算公开要求,我局在单位门户网站3d独胆王毒胆专家上公开了收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、支出决算明细表、基本支出决算明细表、项目支出决算明细表、项目收入支出决算表、行政事业类项目收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表、资产负债简表、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明16张报表。另外,决算公开要求的基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表,我局没有上述各项收入,报表无数据,故空表未作公开。
第三部分 自治区招商发展局2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
(一)2015年,收入1,745.20万元,构成如下:
财政拨款收入1,628万元,其中: 20113款1,373.47万元;20805款254.53万元。
(二)2015年,支出1,736.30万元,构成如下:
1、基本支出1,130.87万元,包括:20113款876.34万元;20805款254.53万元。其中:公共预算财政拨款支出1,130.87万元。
2、项目支出20113款605.42万元。其中:公共预算财政拨款支出488.42万元。
二、部门收入情况说明
2015年,收入总计1,745.20万元,其中:财政预算拨款收入1,628万元;预算执行过程中,财政厅通过使用盘活存量资金等方式追加各类经费117万元;其他收入0.20万元元,全部为银行利息收入。
三、部门支出情况说明
1、2015年,支出总计1,736.30万元,其中:基本支出1,130.88万元; 项目支出605.42万元。
2、基本支出1,130.87万元,其中:工资福利支出675.85万元;商品和服务支出149.76万元;对个人和家庭补助支出305.26万元。
3、项目支出605.42万元,其中:工资福利支出20.44万元;商品和服务支出503.08万元;对个人和家庭补助支出50.11万元;其他资本性支出16.79万元;对企事业单位补贴15万元。
四、部门结转结余情况说明
(一)2015年,年末结转和结余18.48万元,其中:
1、基本支出结转和结余20113款8.35万元。
2、项目支出结转和结余20113款10.13万元。
(二)非流动资产基金年末结余5,154.15万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)“三公”经费支出说明
截止2015年底,“三公”经费支出总计55.80万元,上年与本年对比、预决算对比情况分析如下:
1因公出国境费用8.46万元,本年年初未作预算安排,根据自治区人民政府临时安排的因公出国(境)任务,与商务厅等部门赴俄罗斯等地招商考察,自治区财政厅未预算追加相关经费,出国费用从我局现有的业务经费中调剂解决。
2、公务用车运行维护费40.74万元,年初预算58万元,上年支出50.18万元,较上年减少9.44万元,减幅18.81%。本年未发生公务用车购置费。
3、接待费6.60万元,年初预算30万元,上年支出8.35万元,较上年减少1.75万元,减幅21%。
(二)会议费支出说明
2015年,会议费实际支出3.11万元,年初预算安排会议费6万元,上年会议费支出5.36万元,较上年减少2.25万元,减幅41.98%。由于2015年我局以视频电视会议方式召开了全区招商引资工作会议,因此会议费有所降低。
(三)培训费支出说明
     2015年,培训费实际支出13.01万元,其中:干部职工各类业务培训支出1.35万元;在乌鲁木齐市组织全区招商引资系统业务培训班费用11.66万元。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年,公共财政预算收入1,745万元,比2014年增加275.51万元,增长18.75%。全部为一般财政预算拨款,无非税收入。
需要说明的是:2015年预算拨款较2014年增幅较大,主要原因:一是财政预算追加了在职及退休2014年-2015年地区津贴补发;二是预算追加了参加自治区第一批、第二批“访惠聚”活动人员南疆工作补贴;三是预算追加了在浙江柯桥举办纺织洽谈会、国际公共关系协会及业务缺口经费。
2015年,公共财政预算支出1,736.30万元,比2014年增加248.15万元,增长16.68%。由于年度预算执行中追加了相关经费,支出也相应增加。其中:
基本支出1,130.88万元,占预算实际支出的65.13%,其中:工资福利支出675.85万元占预算实际支出的38.92%;商品和服务支出149.76万元占预算实际支出的8.62%;对个人和家庭补助支出305.26万元占预算实际支出的17.58%。
 项目支出605.42万,占预算实际支出的34.87%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年,机关运行经费支出120.59万元,系局机关使用一般公共财政预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他。(相关数据详见决算报表7、报表8)
(二)部门国有资产占用情况说明
2015年,国有资产总额6,009.48万元,其中:流动资产71.04万元;固定资产5,938.44万元。
截止2015年底,局机关及所属3个事业单位,车辆编制14个,实有公务用车13辆。
局机关及所属3个事业单位在位于乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向新疆招商大厦联合办公,办公楼确权面积9,234.88平米,包括5-11层、25层及负二层,其中:5-7层,根据自治区人民政府安排,分别安排自治区政法委、自治区老龄办、自治区档案局和自治区保密局相关部门入驻办公使用。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、2015年,我局认真按照自治区有关文件精神,积极推进部门预算绩效管理工作,加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、合理保障,细化所有支出项目。包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,不断提升预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
2、2015年,我局对列入年度部门预算的7个专项经费项目进行了绩效评价,并在单位门户网站3d独胆王毒胆专家上进行了公开。
我局已于2016年9月5日在自治区招商发展局门户网站“3d独胆王毒胆专家”上公开了2015年部门决算相关情况。
  
 

2016年9月1日

附:

 自治区招商发展局(经协办)2015年决算报表.xls

文件类型: .xls b0b548fde5413d4cf589a6b0dd754371.xls (254.00 KB)

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